Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10220 |
28/11/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10221 |
28/11/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
399,57 |
399,57 |
399,57 |
| 10243 |
28/11/2025 |
MAURO TELES DOS SANTOS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10244 |
28/11/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 10277 |
28/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.882,80 |
2.882,80 |
2.882,80 |
| 10278 |
28/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.470,75 |
2.470,75 |
2.470,75 |
| 10341 |
01/12/2025 |
INSS |
263,03 |
263,03 |
0,00 |
| 10377 |
02/12/2025 |
GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
1,86 |
1,86 |
1,86 |
| 10434 |
09/12/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
161,02 |
161,02 |
161,02 |
| 10435 |
09/12/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
42,64 |
42,64 |
42,64 |
| 10529 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.424,10 |
1.424,10 |
1.424,10 |
| 10530 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.859,48 |
7.859,48 |
7.859,48 |
| 10531 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
49.650,96 |
49.650,96 |
49.650,96 |
| 10532 |
10/12/2025 |
INSS |
9.062,73 |
9.062,73 |
9.062,73 |
| 10588 |
11/12/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
38.244,00 |
16.972,54 |
0,00 |
| 10589 |
11/12/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
44.040,00 |
30.899,00 |
13.399,00 |
| 10590 |
11/12/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
224,76 |
224,76 |
0,00 |
| 10591 |
11/12/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
98,73 |
98,73 |
98,73 |
| 10634 |
15/12/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
113,68 |
113,68 |
113,68 |
| 10661 |
17/12/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,51 |
80,51 |
2,88 |
| Sub-total |
162.520,62 |
128.008,16 |
92.970,20 |
