Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1147 |
18/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 1148 |
18/02/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1149 |
18/02/2025 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.623,50 |
3.623,50 |
3.623,50 |
| 1150 |
18/02/2025 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.599,75 |
1.599,75 |
1.599,75 |
| 1151 |
18/02/2025 |
ISMAEL MERLO COINASKI |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 1152 |
18/02/2025 |
COOPERATIVA A UM |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1153 |
18/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.263,84 |
1.263,84 |
1.263,84 |
| 1155 |
18/02/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
8,58 |
8,58 |
8,58 |
| 1156 |
18/02/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.096,96 |
1.096,96 |
1.096,96 |
| 1157 |
18/02/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
276,10 |
276,10 |
276,10 |
| 1158 |
18/02/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
6.244,46 |
6.244,46 |
6.244,46 |
| 1159 |
18/02/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
3.768,28 |
3.768,28 |
3.768,28 |
| 1160 |
18/02/2025 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 1161 |
18/02/2025 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 1162 |
18/02/2025 |
MAURICIO PITEL |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| 1163 |
18/02/2025 |
MAURICIO PITEL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1164 |
18/02/2025 |
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA ORGAO CENTRAL |
31.191,50 |
31.191,50 |
31.191,50 |
| 1165 |
18/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.484,81 |
4.484,81 |
4.484,81 |
| 1166 |
18/02/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.646,87 |
5.646,87 |
5.646,87 |
| 1167 |
18/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
78,40 |
78,40 |
78,40 |
| Sub-total |
64.320,47 |
63.960,47 |
63.960,47 |
