Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3565 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
398,74 |
398,74 |
398,74 |
| 3566 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.264,78 |
1.264,78 |
1.264,78 |
| 3567 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.673,19 |
5.673,19 |
5.673,19 |
| 3568 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.656,58 |
1.656,58 |
1.656,58 |
| 3569 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.969,74 |
4.969,74 |
4.969,74 |
| 3570 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.939,49 |
9.939,49 |
9.939,49 |
| 3571 |
29/04/2026 |
INSS |
7.239,26 |
7.239,26 |
7.239,26 |
| 3748 |
30/04/2026 |
DIEGO PEDRO VIANINI FABRICA DE PLACAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3757 |
30/04/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
692,20 |
| 3819 |
04/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3820 |
04/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3821 |
04/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 3822 |
04/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
151,32 |
151,32 |
151,32 |
| 3823 |
04/05/2026 |
VANESSA BALEM |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3824 |
04/05/2026 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3859 |
06/05/2026 |
INSS |
1.253,75 |
1.253,75 |
1.253,75 |
| 4018 |
12/05/2026 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4019 |
12/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4020 |
12/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 4111 |
15/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
196,86 |
196,86 |
196,86 |
| Sub-total |
35.175,91 |
35.175,91 |
35.175,91 |
