Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4112 |
15/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4113 |
15/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4114 |
15/05/2026 |
AGRO PANISSI LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 4115 |
15/05/2026 |
AGRO PANISSI LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 4290 |
21/05/2026 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
235,63 |
235,63 |
235,63 |
| 4291 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4297 |
22/05/2026 |
FONTANA PAPER |
52,92 |
52,92 |
52,92 |
| 4298 |
22/05/2026 |
FONTANA PAPER |
44,89 |
44,89 |
44,89 |
| 4299 |
22/05/2026 |
FONTANA PAPER |
104,67 |
104,67 |
104,67 |
| 4338 |
25/05/2026 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
810,50 |
810,50 |
810,50 |
| 4339 |
25/05/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
692,20 |
| 4466 |
27/05/2026 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 4521 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
22.064,60 |
22.064,60 |
22.064,60 |
| 4523 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.264,78 |
1.264,78 |
1.264,78 |
| 4524 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.673,19 |
5.673,19 |
5.673,19 |
| 4525 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.842,18 |
7.842,18 |
7.842,18 |
| 4526 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.225,34 |
1.225,34 |
1.225,34 |
| 4527 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
830,76 |
830,76 |
830,76 |
| 4528 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.492,28 |
2.492,28 |
2.492,28 |
| 4529 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.969,75 |
4.969,75 |
4.969,75 |
| Sub-total |
49.210,08 |
49.210,08 |
49.210,08 |
