Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 248 |
21/01/2026 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
2.494,50 |
0,00 |
0,00 |
| 259 |
21/01/2026 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
39.473,16 |
0,00 |
0,00 |
| 267 |
21/01/2026 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 268 |
21/01/2026 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 269 |
21/01/2026 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 270 |
21/01/2026 |
ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
811,00 |
0,00 |
0,00 |
| 271 |
21/01/2026 |
ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 272 |
21/01/2026 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 273 |
21/01/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
67.490,52 |
11.248,42 |
11.248,42 |
| 274 |
21/01/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
52.426,92 |
8.737,82 |
8.737,82 |
| 275 |
21/01/2026 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 276 |
21/01/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 277 |
21/01/2026 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
410,80 |
410,80 |
410,80 |
| 278 |
21/01/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
443,75 |
443,75 |
443,75 |
| 279 |
22/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 280 |
22/01/2026 |
INSS |
2.643,48 |
2.643,48 |
0,00 |
| 282 |
22/01/2026 |
24.962.270 ALINE GRALICK |
2.088,00 |
2.088,00 |
2.088,00 |
| 286 |
22/01/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 287 |
22/01/2026 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 288 |
22/01/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| Sub-total |
179.121,13 |
35.491,27 |
32.847,79 |
