Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3309 |
24/04/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
372,63 |
372,63 |
372,63 |
| 3310 |
24/04/2026 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3311 |
24/04/2026 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 3312 |
24/04/2026 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 3313 |
24/04/2026 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
| 3317 |
24/04/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
35.547,77 |
35.547,77 |
35.547,77 |
| 3318 |
24/04/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3319 |
24/04/2026 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 3320 |
24/04/2026 |
GLP TELECOMUNICACOES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3321 |
24/04/2026 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3322 |
24/04/2026 |
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CO |
30,30 |
30,30 |
30,30 |
| 3323 |
24/04/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
| 3324 |
24/04/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
56,84 |
| 3326 |
24/04/2026 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3327 |
24/04/2026 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 3328 |
24/04/2026 |
VANESSA BALEM |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3329 |
24/04/2026 |
VANESSA BALEM |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3330 |
24/04/2026 |
VANESSA BALEM |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3331 |
24/04/2026 |
VANESSA BALEM |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3332 |
24/04/2026 |
VANESSA BALEM |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
48.490,54 |
48.490,54 |
48.490,54 |
