Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7184 |
19/09/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.980,12 |
3.980,12 |
3.980,12 |
7245 |
24/09/2024 |
JAMIR IANOSKI EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
7247 |
24/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
7248 |
24/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
7249 |
24/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
7326 |
25/09/2024 |
JN RASTREAMENTO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
7521 |
26/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
7522 |
26/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
7523 |
26/09/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
329,82 |
329,82 |
329,82 |
7531 |
26/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
7603 |
30/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
272,49 |
272,49 |
272,49 |
7605 |
30/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
52,15 |
52,15 |
52,15 |
7666 |
02/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.552,74 |
7.552,74 |
7.552,74 |
7692 |
03/10/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
7705 |
04/10/2024 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.549,80 |
7.549,80 |
7.549,80 |
7754 |
08/10/2024 |
MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
26.456,40 |
26.456,40 |
26.456,40 |
7849 |
10/10/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
7850 |
10/10/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
804,04 |
804,04 |
804,04 |
7856 |
10/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.589,40 |
2.589,40 |
2.589,40 |
7931 |
14/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
688,89 |
688,89 |
688,89 |
Sub-total |
53.535,17 |
53.535,17 |
53.535,17 |