Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
528.103,52 |
350.196,22 |
184.429,67 |
184.429,67 |
| 0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
7.174.995,00 |
4.650.504,62 |
4.140.255,88 |
4.083.204,57 |
| 0120 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
1.595.000,00 |
1.131.172,82 |
1.131.172,82 |
1.131.172,82 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
50.000,00 |
34.072,65 |
34.072,65 |
34.072,65 |
| 0140 - MELHORIA DAS VIAS URBANAS |
4.210.700,00 |
2.776.519,75 |
2.627.111,35 |
2.612.268,05 |
| 0150 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0160 - URBANISMO PAV MNT CONTR RUAS PRAÇAS E RODOVIAS |
4.637.150,31 |
3.776.110,40 |
3.646.446,71 |
3.619.051,41 |
| 0190 - APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS |
2.749.532,50 |
1.615.275,77 |
1.550.519,12 |
1.542.699,80 |
| 0200 - DESENV DA INDUSTRIA E COMERCIO |
532.000,00 |
312.379,79 |
229.131,79 |
229.131,79 |
| 0201 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
454.655,25 |
170.664,94 |
143.396,43 |
143.325,16 |
| 0203 - MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
13.796.523,46 |
8.963.604,73 |
8.503.195,62 |
8.478.844,51 |
| 0204 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR |
410.000,00 |
263.974,27 |
203.974,27 |
183.974,27 |
| 0206 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.105.097,34 |
695.379,27 |
695.379,27 |
695.379,27 |
| 0207 - GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.789.941,42 |
2.366.922,28 |
2.184.583,49 |
2.177.707,76 |
| 0208 - HABITAÇÃO E DESENV SOCIAL |
2.904.184,10 |
2.065.285,44 |
1.766.026,58 |
1.371.910,23 |
| 0212 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
13.865.960,09 |
10.473.075,72 |
10.156.374,87 |
10.081.556,34 |
| 0214 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A VIOLENCIA |
24.000,00 |
24.000,00 |
18.000,00 |
16.000,00 |
| 0215 - GESTÃO AMBIENTAL |
52.700,00 |
442,74 |
442,74 |
442,74 |
| 0216 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
1.012.000,00 |
270.163,62 |
261.347,87 |
257.488,87 |
| 0217 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
435.000,00 |
258.690,90 |
240.211,34 |
237.961,34 |
| 0218 - TELECOMUNICAÇÕES |
1.000,00 |
113,48 |
113,48 |
113,48 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
525.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
59.853.542,99 |
40.198.549,41 |
37.716.185,95 |
37.080.734,73 |
