Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
155.000,00 |
32.536,46 |
32.536,46 |
32.536,46 |
| 0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
8.493.259,43 |
3.885.302,17 |
3.296.534,58 |
3.238.605,64 |
| 0120 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
1.570.000,00 |
1.088.306,97 |
824.190,74 |
824.190,74 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
945.000,00 |
238.261,42 |
238.261,42 |
238.261,42 |
| 0140 - MELHORIA DAS VIAS URBANAS |
3.417.019,10 |
1.822.320,28 |
1.519.377,00 |
974.817,91 |
| 0150 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0160 - URBANISMO PAV MNT CONTR RUAS PRAÇAS E RODOVIAS |
3.537.535,23 |
2.162.816,41 |
1.667.566,23 |
1.632.732,74 |
| 0190 - APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS |
3.342.244,42 |
1.254.379,62 |
1.061.957,98 |
1.051.188,44 |
| 0200 - DESENV DA INDUSTRIA E COMERCIO |
647.500,00 |
263.628,32 |
160.128,32 |
158.713,32 |
| 0201 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
409.992,03 |
162.764,16 |
114.064,63 |
112.179,85 |
| 0203 - MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
6.081.259,83 |
7.123.469,88 |
5.327.686,11 |
5.324.498,82 |
| 0204 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR |
402.000,00 |
275.607,02 |
155.607,02 |
155.607,02 |
| 0206 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.378.523,71 |
502.285,74 |
452.049,59 |
452.049,59 |
| 0207 - GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.721.734,44 |
1.421.479,06 |
1.332.739,01 |
1.254.748,93 |
| 0208 - HABITAÇÃO E DESENV SOCIAL |
7.108.408,36 |
193.249,41 |
184.345,41 |
181.800,41 |
| 0212 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
14.926.980,62 |
6.947.412,24 |
6.576.024,09 |
6.440.371,54 |
| 0214 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A VIOLENCIA |
209.000,00 |
24.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 0215 - GESTÃO AMBIENTAL |
222.183,20 |
35.759,00 |
35.759,00 |
35.759,00 |
| 0216 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
1.469.151,03 |
198.934,29 |
194.379,55 |
194.118,87 |
| 0217 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
1.230.066,20 |
542.100,60 |
370.482,56 |
366.775,70 |
| 0218 - TELECOMUNICAÇÕES |
17.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
620.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
59.989.557,60 |
28.174.613,05 |
23.555.689,70 |
22.680.956,40 |
