Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
155.000,00 |
93.827,81 |
93.827,81 |
66.407,81 |
| 0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
8.490.259,43 |
5.650.457,21 |
5.186.510,24 |
5.081.868,37 |
| 0120 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
1.570.000,00 |
1.441.551,51 |
1.318.264,26 |
1.211.645,61 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
945.000,00 |
503.543,51 |
503.543,51 |
503.543,51 |
| 0140 - MELHORIA DAS VIAS URBANAS |
4.020.194,04 |
2.456.007,77 |
2.393.908,92 |
2.253.785,92 |
| 0150 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0160 - URBANISMO PAV MNT CONTR RUAS PRAÇAS E RODOVIAS |
4.339.848,43 |
3.501.380,68 |
2.939.426,39 |
2.688.839,82 |
| 0190 - APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS |
3.343.453,02 |
1.990.764,44 |
1.650.497,27 |
1.504.389,29 |
| 0200 - DESENV DA INDUSTRIA E COMERCIO |
647.500,00 |
313.700,44 |
256.100,44 |
236.700,44 |
| 0201 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
409.992,03 |
271.505,82 |
242.947,96 |
202.263,18 |
| 0203 - MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
6.403.704,73 |
10.835.579,80 |
9.237.915,95 |
9.031.781,78 |
| 0204 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR |
402.000,00 |
305.941,07 |
245.941,07 |
225.941,07 |
| 0206 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.378.523,71 |
897.530,45 |
856.526,46 |
856.526,46 |
| 0207 - GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.799.687,15 |
2.584.651,78 |
2.372.308,56 |
2.261.706,47 |
| 0208 - HABITAÇÃO E DESENV SOCIAL |
7.441.741,69 |
5.890.765,91 |
3.975.444,01 |
3.972.185,60 |
| 0212 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
16.075.745,06 |
10.794.496,97 |
10.276.899,11 |
10.074.245,94 |
| 0214 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A VIOLENCIA |
24.000,00 |
24.000,00 |
18.000,00 |
16.000,00 |
| 0215 - GESTÃO AMBIENTAL |
222.183,20 |
73.757,39 |
73.757,39 |
73.367,39 |
| 0216 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
1.369.151,03 |
355.197,57 |
351.649,09 |
343.432,31 |
| 0217 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
1.330.066,20 |
751.975,11 |
629.030,64 |
560.809,15 |
| 0218 - TELECOMUNICAÇÕES |
17.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
256.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
62.642.436,52 |
48.736.635,24 |
42.622.499,08 |
41.165.440,12 |
