Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
155.000,00 |
47.877,36 |
47.877,36 |
47.877,36 |
| 0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
8.493.259,43 |
5.042.817,13 |
4.461.831,13 |
4.439.806,75 |
| 0120 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
1.570.000,00 |
1.286.220,45 |
1.153.351,22 |
1.096.426,68 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
945.000,00 |
498.814,26 |
498.814,26 |
498.814,26 |
| 0140 - MELHORIA DAS VIAS URBANAS |
4.140.194,04 |
2.276.582,81 |
2.177.013,23 |
2.085.732,13 |
| 0150 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0160 - URBANISMO PAV MNT CONTR RUAS PRAÇAS E RODOVIAS |
4.216.848,43 |
3.258.705,21 |
2.431.078,41 |
2.349.197,49 |
| 0190 - APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS |
3.343.453,02 |
1.795.106,67 |
1.442.254,57 |
1.364.099,97 |
| 0200 - DESENV DA INDUSTRIA E COMERCIO |
647.500,00 |
294.238,40 |
221.338,40 |
221.338,40 |
| 0201 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
409.992,03 |
189.005,82 |
149.724,72 |
143.824,72 |
| 0203 - MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
6.403.704,73 |
9.680.007,54 |
7.936.003,72 |
7.882.224,56 |
| 0204 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR |
402.000,00 |
286.728,39 |
206.728,39 |
206.728,39 |
| 0206 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.378.523,71 |
778.872,09 |
741.157,10 |
713.307,10 |
| 0207 - GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.799.687,15 |
2.235.535,49 |
2.042.083,01 |
2.032.127,75 |
| 0208 - HABITAÇÃO E DESENV SOCIAL |
7.108.408,36 |
4.915.642,11 |
829.031,50 |
828.923,11 |
| 0212 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
15.946.980,62 |
9.463.306,76 |
9.058.931,17 |
8.940.597,27 |
| 0214 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A VIOLENCIA |
24.000,00 |
24.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 0215 - GESTÃO AMBIENTAL |
222.183,20 |
38.757,39 |
38.367,39 |
38.367,39 |
| 0216 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
1.369.151,03 |
278.508,84 |
274.405,58 |
240.218,81 |
| 0217 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
1.330.066,20 |
666.448,46 |
533.747,60 |
466.962,70 |
| 0218 - TELECOMUNICAÇÕES |
17.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
256.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
62.180.338,75 |
43.057.175,18 |
34.259.738,76 |
33.612.574,84 |
