Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
155.000,00 |
104.848,26 |
104.848,26 |
104.848,26 |
| 0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
8.490.259,43 |
6.114.180,95 |
5.750.874,08 |
5.662.554,28 |
| 0120 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
1.796.977,92 |
1.597.539,89 |
1.503.653,72 |
1.446.729,18 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
945.000,00 |
633.317,16 |
633.317,16 |
633.317,16 |
| 0140 - MELHORIA DAS VIAS URBANAS |
4.251.294,04 |
3.013.688,99 |
2.542.848,34 |
2.515.433,09 |
| 0150 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0160 - URBANISMO PAV MNT CONTR RUAS PRAÇAS E RODOVIAS |
4.593.448,43 |
3.932.147,11 |
3.204.631,00 |
3.203.954,14 |
| 0190 - APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS |
3.350.103,02 |
2.409.171,75 |
1.951.098,82 |
1.943.867,44 |
| 0200 - DESENV DA INDUSTRIA E COMERCIO |
647.500,00 |
331.640,00 |
288.440,00 |
288.020,84 |
| 0201 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
409.992,03 |
273.091,68 |
251.607,06 |
251.607,06 |
| 0203 - MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
6.799.704,73 |
12.191.670,30 |
10.543.084,24 |
10.513.009,55 |
| 0204 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR |
402.000,00 |
315.547,41 |
275.547,41 |
275.547,41 |
| 0206 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.378.523,71 |
1.057.534,07 |
992.890,08 |
992.890,08 |
| 0207 - GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
4.021.787,15 |
2.791.555,11 |
2.587.581,55 |
2.568.089,28 |
| 0208 - HABITAÇÃO E DESENV SOCIAL |
7.188.141,69 |
5.928.127,17 |
4.112.173,78 |
4.112.173,75 |
| 0212 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
16.795.745,06 |
12.271.294,97 |
11.636.327,39 |
11.412.589,99 |
| 0214 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A VIOLENCIA |
24.000,00 |
24.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 0215 - GESTÃO AMBIENTAL |
222.183,20 |
73.757,39 |
73.757,39 |
73.757,39 |
| 0216 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
1.269.151,03 |
390.793,64 |
383.013,01 |
383.012,58 |
| 0217 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
1.330.066,20 |
817.390,72 |
731.429,07 |
728.685,66 |
| 0218 - TELECOMUNICAÇÕES |
17.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
256.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
64.345.264,44 |
54.271.296,57 |
47.587.122,36 |
47.130.087,14 |
