Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
155.000,00 |
93.827,81 |
93.827,81 |
53.360,38 |
| 0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO |
8.536.259,43 |
5.620.111,76 |
5.081.475,13 |
4.848.772,86 |
| 0120 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
1.570.000,00 |
1.343.048,43 |
1.210.179,20 |
1.210.179,20 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
945.000,00 |
503.543,51 |
503.543,51 |
503.543,51 |
| 0140 - MELHORIA DAS VIAS URBANAS |
4.020.194,04 |
2.420.185,52 |
2.332.664,36 |
2.183.647,45 |
| 0150 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0160 - URBANISMO PAV MNT CONTR RUAS PRAÇAS E RODOVIAS |
4.293.848,43 |
3.490.485,47 |
2.736.612,64 |
2.655.914,43 |
| 0190 - APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS |
3.343.453,02 |
1.925.899,69 |
1.577.307,30 |
1.485.943,27 |
| 0200 - DESENV DA INDUSTRIA E COMERCIO |
647.500,00 |
309.600,44 |
252.000,44 |
234.265,34 |
| 0201 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
409.992,03 |
197.005,82 |
164.797,96 |
149.763,18 |
| 0203 - MNT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA |
6.403.704,73 |
10.814.382,89 |
9.095.846,76 |
8.894.951,52 |
| 0204 - FOMENTO A EDUCAÇÃO SUPERIOR |
402.000,00 |
305.941,07 |
225.941,07 |
206.728,39 |
| 0206 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.378.523,71 |
894.241,45 |
856.526,46 |
856.526,46 |
| 0207 - GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.799.687,15 |
2.554.406,99 |
2.289.489,55 |
2.177.555,48 |
| 0208 - HABITAÇÃO E DESENV SOCIAL |
7.108.408,36 |
5.488.331,88 |
3.481.629,89 |
3.475.376,38 |
| 0212 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
16.075.745,06 |
10.439.766,62 |
10.059.603,65 |
9.789.934,88 |
| 0214 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A VIOLENCIA |
24.000,00 |
24.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 0215 - GESTÃO AMBIENTAL |
222.183,20 |
73.757,39 |
73.367,39 |
73.367,39 |
| 0216 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |
1.369.151,03 |
347.197,57 |
343.649,09 |
300.997,38 |
| 0217 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER |
1.330.066,20 |
735.111,29 |
571.420,08 |
556.620,91 |
| 0218 - TELECOMUNICAÇÕES |
17.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
256.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
62.309.103,19 |
47.580.845,60 |
40.965.882,29 |
39.673.448,41 |
