Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7791 |
24/09/2025 |
COOPERATIVA A UM |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7792 |
24/09/2025 |
TELEFONICA BRASIL SA |
1.526,70 |
1.526,70 |
1.526,70 |
| 7793 |
24/09/2025 |
APARECIDA BERGONSI DA SILVA MACHADO |
736,33 |
736,33 |
736,33 |
| 7794 |
24/09/2025 |
MARCOS BERGONSI DA SILVA |
736,33 |
736,33 |
736,33 |
| 7795 |
24/09/2025 |
VERA LÚCIA BERGONSI DA SILVA |
736,34 |
736,34 |
736,34 |
| 7800 |
24/09/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 7805 |
24/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
22,86 |
22,86 |
22,86 |
| 7809 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 7810 |
25/09/2025 |
INSS |
3.624,43 |
3.624,43 |
3.624,43 |
| 7811 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
20.958,62 |
20.958,62 |
20.958,62 |
| 7812 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
278,65 |
278,65 |
278,65 |
| 7813 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| 7814 |
25/09/2025 |
INSS |
1.605,98 |
1.605,98 |
1.605,98 |
| 7815 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| 7816 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.006,67 |
8.006,67 |
8.006,67 |
| 7817 |
25/09/2025 |
INSS |
1.231,23 |
1.231,23 |
1.231,23 |
| 7818 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 7819 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.346,70 |
3.346,70 |
3.346,70 |
| 7820 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.637,38 |
1.637,38 |
1.637,38 |
| 7821 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
702,81 |
702,81 |
702,81 |
| Sub-total |
63.920,27 |
63.920,27 |
63.920,27 |
