Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2119 |
25/03/2025 |
ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 2148 |
25/03/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
112,62 |
112,62 |
112,62 |
| 2149 |
25/03/2025 |
TELEFONICA BRASIL SA |
811,31 |
811,31 |
811,31 |
| 2156 |
26/03/2025 |
DANIELA GARCIA |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 2157 |
26/03/2025 |
TELEFONICA BRASIL SA |
811,31 |
811,31 |
811,31 |
| 2158 |
26/03/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2159 |
26/03/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
99,12 |
99,12 |
99,12 |
| 2160 |
26/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| 2164 |
26/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.264,61 |
5.264,61 |
5.264,61 |
| 2168 |
26/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
27,36 |
27,36 |
27,36 |
| 2175 |
26/03/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2182 |
27/03/2025 |
CAR HOUSE VEICULOS LTDA |
126,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 2188 |
27/03/2025 |
INSS |
3.624,43 |
3.624,43 |
3.624,43 |
| 2189 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
20.958,62 |
20.958,62 |
20.958,62 |
| 2190 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2191 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| 2192 |
27/03/2025 |
INSS |
1.605,98 |
1.605,98 |
1.605,98 |
| 2193 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| 2194 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.459,25 |
5.459,25 |
5.459,25 |
| Sub-total |
56.245,11 |
56.068,21 |
56.068,21 |
