Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8801 |
28/10/2025 |
ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 8802 |
28/10/2025 |
ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
| 8824 |
28/10/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8825 |
28/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 8826 |
28/10/2025 |
MARISETE BONGIORNO |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 8827 |
28/10/2025 |
MARISETE BONGIORNO |
2.546,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8831 |
28/10/2025 |
SAFRA DIESEL LTDA |
42.880,00 |
42.880,00 |
42.880,00 |
| 8832 |
28/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
2.748,00 |
2.748,00 |
2.748,00 |
| 8833 |
28/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8834 |
28/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 8835 |
28/10/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8981 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
29.607,16 |
29.607,16 |
29.607,16 |
| 8982 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.077,61 |
1.077,61 |
1.077,61 |
| 8983 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
284,82 |
284,82 |
284,82 |
| 8984 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.132,99 |
2.132,99 |
2.132,99 |
| 8985 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.751,38 |
2.751,38 |
2.751,38 |
| 8986 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.946,92 |
5.946,92 |
5.946,92 |
| 8987 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.701,40 |
7.701,40 |
7.701,40 |
| 8988 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.098,72 |
1.098,72 |
1.098,72 |
| 8989 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| Sub-total |
113.023,71 |
110.477,71 |
110.477,71 |
