Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9780 |
25/11/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 9781 |
25/11/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9782 |
25/11/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 9783 |
25/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
333,81 |
333,81 |
333,81 |
| 9822 |
25/11/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9823 |
25/11/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 9824 |
25/11/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9825 |
25/11/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 9826 |
25/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
56,84 |
| 9892 |
26/11/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9893 |
26/11/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9894 |
26/11/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 9895 |
26/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
2.566,55 |
2.566,55 |
2.566,55 |
| 9896 |
26/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 9897 |
26/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 9898 |
26/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 9899 |
26/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 9900 |
26/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
136,95 |
136,95 |
136,95 |
| 9901 |
26/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 10019 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.219,70 |
21.219,70 |
21.219,70 |
| Sub-total |
33.996,85 |
33.996,85 |
33.996,85 |
