Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8506 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8507 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8508 |
13/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
162,48 |
162,48 |
162,48 |
| 8514 |
13/10/2025 |
ZANETTI E MARTELLI SERVIÇOS LTDA |
159.009,93 |
159.009,93 |
159.009,93 |
| 8515 |
13/10/2025 |
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI |
41.344,27 |
41.344,27 |
41.344,27 |
| 8538 |
14/10/2025 |
REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8539 |
14/10/2025 |
REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8540 |
14/10/2025 |
SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
5.780,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
| 8541 |
14/10/2025 |
PC PLASTIC COMÉRCIO DE EMBALAGENS |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 8542 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
56,84 |
| 8543 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
243,72 |
243,72 |
243,72 |
| 8544 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
| 8545 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8546 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 8547 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 8548 |
14/10/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8549 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 8555 |
14/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8556 |
14/10/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 8557 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
212.421,75 |
212.421,75 |
212.421,75 |
