Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10055 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
569,64 |
569,64 |
569,64 |
| 10056 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
744,10 |
744,10 |
744,10 |
| 10057 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 10058 |
26/11/2025 |
INSS |
951,76 |
951,76 |
951,76 |
| 10059 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.238,10 |
1.238,10 |
1.238,10 |
| 10060 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
441,59 |
441,59 |
441,59 |
| 10061 |
26/11/2025 |
INSS |
1.571,88 |
1.571,88 |
1.571,88 |
| 10062 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
429,24 |
429,24 |
429,24 |
| 10063 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.964,27 |
8.964,27 |
8.964,27 |
| 10064 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
815,99 |
815,99 |
815,99 |
| 10125 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
307,30 |
307,30 |
307,30 |
| 10126 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.867,35 |
11.867,35 |
11.867,35 |
| 10127 |
26/11/2025 |
INSS |
2.373,45 |
2.373,45 |
2.373,45 |
| 10139 |
27/11/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
719,28 |
719,28 |
719,28 |
| 10140 |
27/11/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 10141 |
27/11/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
726,39 |
726,39 |
726,39 |
| 10142 |
27/11/2025 |
62.144.722 RUDINEI FITLER |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 10143 |
27/11/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10144 |
27/11/2025 |
HOTEL DE FLAVIA BASSO LTDA - EPP |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 10145 |
27/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
102,64 |
102,64 |
102,64 |
| Sub-total |
61.241,98 |
61.241,98 |
61.241,98 |
