Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 582 |
29/01/2026 |
INSS |
1.870,41 |
1.870,41 |
0,00 |
| 583 |
29/01/2026 |
INSS |
589,88 |
589,88 |
0,00 |
| 584 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.777,80 |
5.777,80 |
5.777,80 |
| 585 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
32.499,45 |
32.499,45 |
32.499,45 |
| 586 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.193,04 |
2.193,04 |
2.193,04 |
| 587 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 588 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
632,63 |
632,63 |
632,63 |
| 589 |
29/01/2026 |
INSS |
7.190,68 |
7.190,68 |
135,08 |
| 653 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 654 |
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.735,04 |
4.735,04 |
4.735,04 |
| 655 |
29/01/2026 |
INSS |
876,97 |
876,97 |
0,00 |
| 786 |
29/01/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 787 |
29/01/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 788 |
29/01/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 789 |
29/01/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
| 790 |
29/01/2026 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
6.169,05 |
0,00 |
0,00 |
| 791 |
29/01/2026 |
JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
55.800,00 |
55.800,00 |
55.800,00 |
| 833 |
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
13,08 |
13,08 |
13,08 |
| 912 |
03/02/2026 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 913 |
03/02/2026 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
7.163,75 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
131.593,05 |
116.460,25 |
106.067,39 |
