Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4634 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.826,38 |
4.826,38 |
4.826,38 |
| 4635 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4636 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
576,82 |
576,82 |
576,82 |
| 4637 |
28/05/2026 |
INSS |
35.789,90 |
35.789,90 |
35.789,90 |
| 4638 |
28/05/2026 |
INSS |
3.621,34 |
3.621,34 |
3.621,34 |
| 4639 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.902,12 |
11.902,12 |
11.902,12 |
| 4640 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
157.812,69 |
157.812,69 |
157.812,69 |
| 4641 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.741,11 |
11.741,11 |
11.741,11 |
| 4642 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
15.783,50 |
15.783,50 |
15.783,50 |
| 4667 |
28/05/2026 |
INGÁ VEÍCULOS LTDA |
2.081,35 |
2.081,35 |
2.081,35 |
| 4668 |
28/05/2026 |
INGÁ VEÍCULOS LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 4679 |
28/05/2026 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
870,26 |
870,26 |
870,26 |
| 4681 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
36.458,29 |
36.458,29 |
36.458,29 |
| 4694 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.059,96 |
5.059,96 |
5.059,96 |
| 4695 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.436,17 |
5.436,17 |
5.436,17 |
| 4697 |
28/05/2026 |
FARMACIA ALBARELLO LTDA ME |
4.744,74 |
4.744,74 |
4.744,74 |
| 4698 |
28/05/2026 |
ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
8.818,63 |
8.818,63 |
8.818,63 |
| 4699 |
28/05/2026 |
LOJAS QUERO QUERO S A |
307,98 |
0,00 |
0,00 |
| 4700 |
28/05/2026 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4717 |
28/05/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
1.528,34 |
1.528,34 |
1.528,34 |
| Sub-total |
308.014,58 |
307.706,60 |
307.706,60 |
