| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2009 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 65.583,20 | 40.888,20 | 39.545,20 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 6.430,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 238.500,00 | 163.340,50 | 163.340,50 | 163.340,50 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.049,00 | 37.624,47 | 37.624,47 | 37.624,47 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.069.000,00 | 1.565.164,98 | 145.077,00 | 145.077,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.677.049,00 | 1.838.312,15 | 390.029,17 | 388.686,17 | |
