| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2009 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 4.987,01 | 4.987,01 | 4.987,01 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 97.256,39 | 84.309,72 | 83.574,72 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 6.430,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 354.500,00 | 300.600,68 | 300.450,68 | 300.450,68 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.049,00 | 82.472,76 | 82.472,76 | 82.472,76 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 705,95 | 705,95 | 705,95 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.869.000,00 | 1.565.164,98 | 222.484,54 | 222.484,54 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.793.049,00 | 2.057.617,77 | 700.840,66 | 700.105,66 | |
