| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2009 - OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 2.137,29 | 2.137,29 | 2.137,29 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 93.688,62 | 79.637,57 | 74.896,35 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 6.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 288.500,00 | 253.701,91 | 253.471,91 | 253.471,91 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.049,00 | 59.690,16 | 59.690,16 | 59.690,16 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 426,95 | 426,95 | 426,95 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.869.000,00 | 1.565.164,98 | 145.077,00 | 145.077,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.527.049,00 | 1.981.239,91 | 544.870,88 | 540.129,66 | |
