Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 150 |
19/01/2026 |
EDITORA FTD SA |
45.320,00 |
22.660,00 |
22.660,00 |
| 288 |
22/01/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 303 |
23/01/2026 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
| 1224 |
19/02/2026 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
| 1226 |
19/02/2026 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| 1239 |
19/02/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
461,46 |
461,46 |
461,46 |
| 2208 |
18/03/2026 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
6.270,00 |
6.270,00 |
6.270,00 |
| 2238 |
19/03/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
1.184,60 |
1.184,60 |
1.184,60 |
| 2452 |
26/03/2026 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2465 |
27/03/2026 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
316,80 |
316,80 |
316,80 |
| 2467 |
27/03/2026 |
48960351 LTDA |
1.489,00 |
1.489,00 |
1.489,00 |
| 2469 |
27/03/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.995,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2475 |
27/03/2026 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 3214 |
17/04/2026 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
804,84 |
804,84 |
804,84 |
| 3336 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3338 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3341 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
363,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
64.603,20 |
39.165,20 |
39.165,20 |
| Total |
64.603,20 |
39.165,20 |
39.165,20 |
