Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1142 |
23/02/2024 |
NESTOR GOETZ |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1144 |
23/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1145 |
23/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1171 |
23/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
558,47 |
558,47 |
558,47 |
| 1172 |
23/02/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.000,28 |
5.000,28 |
5.000,28 |
| 1232 |
26/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1233 |
26/02/2024 |
JAMIR IANOSKI EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1235 |
26/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1249 |
26/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
173,88 |
173,88 |
173,88 |
| 1250 |
26/02/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
29,82 |
29,82 |
29,82 |
| 1251 |
26/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
91,66 |
91,66 |
91,66 |
| 1270 |
27/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1271 |
27/02/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
327,39 |
327,39 |
327,39 |
| 1294 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 1515 |
28/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
388,93 |
347,36 |
347,36 |
| 1516 |
28/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
28,93 |
28,93 |
28,93 |
| 1574 |
01/03/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1604 |
04/03/2024 |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1606 |
04/03/2024 |
UISLAS VALENTINI 03399841043 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 1632 |
05/03/2024 |
JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| Sub-total |
10.268,36 |
9.976,79 |
9.976,79 |
