Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5058 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 5199 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
359,80 |
359,80 |
359,80 |
| 5952 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
25.151,61 |
25.151,61 |
11.555,32 |
| 5953 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.386,91 |
1.386,91 |
0,00 |
| 5954 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.563,38 |
2.563,38 |
0,00 |
| 5955 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.424,07 |
1.424,07 |
0,00 |
| 5956 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.341,89 |
6.341,89 |
0,00 |
| 5957 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.423,20 |
7.423,20 |
0,00 |
| 5958 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
720,29 |
720,29 |
0,00 |
| 5959 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.519,06 |
1.519,06 |
0,00 |
| 5960 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
549,36 |
549,36 |
0,00 |
| 5961 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
0,00 |
| Sub-total |
62.536,99 |
62.536,99 |
19.463,83 |
| Total |
422.025,57 |
422.025,57 |
378.952,41 |
