Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2830 |
08/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 2831 |
08/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2832 |
08/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.832,90 |
1.832,90 |
1.832,90 |
| 2833 |
08/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
229,70 |
229,70 |
229,70 |
| 2841 |
08/05/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| 2844 |
08/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.377,63 |
1.377,63 |
1.377,63 |
| 2848 |
08/05/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 3118 |
23/05/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3124 |
23/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
293,05 |
293,05 |
293,05 |
| 3125 |
23/05/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
909,88 |
909,88 |
909,88 |
| 3126 |
23/05/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
358,50 |
358,50 |
358,50 |
| 3371 |
24/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 3637 |
08/06/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| 3822 |
19/06/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
386,48 |
386,48 |
386,48 |
| 3824 |
19/06/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
386,48 |
386,48 |
386,48 |
| 3825 |
19/06/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
386,48 |
386,48 |
386,48 |
| 3826 |
19/06/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
386,48 |
386,48 |
386,48 |
| 3833 |
19/06/2018 |
Outras Obras e Instalações |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
| 3836 |
19/06/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 3837 |
19/06/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
358,50 |
358,50 |
358,50 |
| Sub-total |
11.583,08 |
11.583,08 |
11.583,08 |
