Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 365 |
22/01/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
606,20 |
606,20 |
606,20 |
| 787 |
16/02/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
705,12 |
705,12 |
705,12 |
| 1077 |
22/02/2018 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| 1078 |
22/02/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.358,60 |
1.358,60 |
1.358,60 |
| 1321 |
06/03/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 1798 |
22/03/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.300,91 |
1.300,91 |
1.300,91 |
| 2047 |
04/04/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
326,50 |
326,50 |
326,50 |
| 2048 |
04/04/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
2.395,00 |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 2606 |
24/04/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 2615 |
24/04/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 2920 |
10/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
409,80 |
409,80 |
409,80 |
| 2921 |
10/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
192,40 |
192,40 |
192,40 |
| 2922 |
10/05/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 2923 |
10/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
4.401,00 |
4.401,00 |
4.401,00 |
| 3066 |
21/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3068 |
21/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 3092 |
22/05/2018 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
97,92 |
97,92 |
97,92 |
| 3372 |
24/05/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3764 |
15/06/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
356,25 |
356,25 |
356,25 |
| 3765 |
15/06/2018 |
Outras Obras e Instalações |
840,65 |
840,65 |
840,65 |
| Sub-total |
18.277,35 |
18.277,35 |
18.277,35 |
| Total |
18.277,35 |
18.277,35 |
18.277,35 |
