| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DA ROSA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 07/02/2018 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 473,00 | 473,00 | 473,00 |
| 712 | 07/02/2018 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 454,00 | 454,00 | 454,00 |
| Sub-total | 927,00 | 927,00 | 927,00 | ||
| Total | 927,00 | 927,00 | 927,00 | ||
