Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1309 |
26/02/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.796,40 |
1.796,40 |
1.796,40 |
| 1626 |
12/03/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
359,28 |
359,28 |
359,28 |
| 2270 |
09/04/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
162,08 |
162,08 |
162,08 |
| 2997 |
10/05/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.862,40 |
4.862,40 |
4.862,40 |
| 2998 |
10/05/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.944,96 |
1.944,96 |
1.944,96 |
| 3702 |
12/06/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.593,28 |
2.593,28 |
2.593,28 |
| 4472 |
09/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
282,69 |
282,69 |
282,69 |
| 4785 |
12/07/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
8.104,00 |
8.104,00 |
8.104,00 |
| 5945 |
04/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.358,00 |
4.358,00 |
4.358,00 |
| 6073 |
12/09/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
279,03 |
279,03 |
279,03 |
| 7247 |
25/10/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
9.724,80 |
6.483,20 |
6.483,20 |
| 7636 |
12/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.089,50 |
1.089,50 |
1.089,50 |
| Sub-total |
35.556,42 |
32.314,82 |
32.314,82 |
| Total |
35.556,42 |
32.314,82 |
32.314,82 |
