| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 06/02/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 319,60 | 319,60 | 319,60 |
| 3948 | 05/06/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 6483 | 15/09/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 7408 | 22/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.709,60 | 729,60 | 729,60 | ||
| Total | 2.709,60 | 729,60 | 729,60 | ||
