Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 160 |
08/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
595,40 |
595,40 |
595,40 |
| 161 |
08/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.568,16 |
1.568,16 |
1.568,16 |
| 647 |
22/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
6.443,50 |
6.443,50 |
6.443,50 |
| 907 |
12/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
9.177,88 |
9.177,88 |
9.177,88 |
| 908 |
12/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
7.796,40 |
7.796,40 |
7.796,40 |
| 909 |
12/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
11.230,34 |
11.230,34 |
11.230,34 |
| 910 |
12/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
12.010,47 |
12.010,47 |
12.010,47 |
| 911 |
12/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.358,00 |
3.358,00 |
3.358,00 |
| 1584 |
12/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.801,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1585 |
12/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.718,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1745 |
23/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
626,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1746 |
23/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
203,18 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.528,83 |
52.180,15 |
52.180,15 |
| Total |
56.528,83 |
52.180,15 |
52.180,15 |
