Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 579 |
19/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
782,59 |
0,00 |
0,00 |
| 829 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
41.928,18 |
41.928,18 |
41.928,18 |
| 830 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
16.011,55 |
16.011,55 |
16.011,55 |
| 831 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
8.595,80 |
8.595,80 |
8.595,80 |
| 832 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.671,45 |
3.671,45 |
3.671,45 |
| 833 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.533,15 |
1.533,15 |
1.533,15 |
| 834 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
| 835 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6.508,73 |
6.508,73 |
6.508,73 |
| 2203 |
31/03/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2204 |
31/03/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 |
31/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
164,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2206 |
31/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
132,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2207 |
31/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
261,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 |
31/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
266,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
83.513,35 |
80.236,86 |
80.236,86 |
| Total |
83.513,35 |
80.236,86 |
80.236,86 |
