Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1514 |
10/03/2026 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
3.758,03 |
0,00 |
0,00 |
| 1515 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1516 |
10/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
903,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1517 |
10/03/2026 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
2.295,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1518 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
7.501,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1519 |
10/03/2026 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1520 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1521 |
10/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
903,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1522 |
10/03/2026 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
2.295,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1523 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
7.513,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1524 |
10/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
960,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1525 |
10/03/2026 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1526 |
10/03/2026 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
3.060,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1527 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1528 |
10/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
891,36 |
0,00 |
0,00 |
| 1529 |
10/03/2026 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1544 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
6.975,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1545 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
5.634,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1654 |
17/03/2026 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
5.258,03 |
0,00 |
0,00 |
| 1655 |
17/03/2026 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
5.608,03 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.588,23 |
0,00 |
0,00 |
