Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3819 |
02/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3820 |
02/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
156,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3879 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
472,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4097 |
16/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
14.973,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4098 |
16/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.996,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4099 |
16/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
571,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4100 |
16/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.670,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4101 |
16/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
433,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4102 |
16/06/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.304,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4103 |
16/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
289,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4104 |
16/06/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
729,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4123 |
17/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
6.415,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.096,70 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
274.223,21 |
207.718,97 |
207.718,97 |
