Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3743 |
01/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3758 |
01/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3768 |
01/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3806 |
02/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3828 |
02/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3846 |
03/06/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3865 |
03/06/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3866 |
03/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3868 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4012 |
11/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4069 |
15/06/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4147 |
17/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
98,44 |
0,00 |
0,00 |
| 4148 |
17/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
41,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
6.280,84 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
21.884,89 |
12.120,46 |
12.120,46 |
