Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 514 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
724,88 |
724,88 |
724,88 |
| 515 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.318,50 |
3.318,50 |
3.318,50 |
| 516 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.522,23 |
1.522,23 |
1.522,23 |
| 517 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.901,44 |
10.901,44 |
10.901,44 |
| 518 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.908,02 |
2.908,02 |
2.908,02 |
| 519 |
23/01/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.674,33 |
3.674,33 |
3.674,33 |
| 520 |
23/01/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.000,64 |
2.000,64 |
2.000,64 |
| 521 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.321,50 |
1.321,50 |
1.321,50 |
| 539 |
23/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.353,13 |
1.353,13 |
1.353,13 |
| 540 |
23/01/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
316,09 |
316,09 |
316,09 |
| 571 |
24/01/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
402,89 |
402,89 |
402,89 |
| 572 |
24/01/2023 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.924,00 |
1.924,00 |
1.924,00 |
| 578 |
24/01/2023 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 589 |
24/01/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
51,25 |
51,25 |
51,25 |
| 590 |
24/01/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 608 |
25/01/2023 |
AGROPECUÁRIA TEODORO LTDA |
219,70 |
219,70 |
219,70 |
| 746 |
31/01/2023 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
956,06 |
956,06 |
956,06 |
| 777 |
01/02/2023 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 810 |
03/02/2023 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.182,45 |
1.182,45 |
1.182,45 |
| 849 |
07/02/2023 |
ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| Sub-total |
33.219,10 |
33.219,10 |
33.219,10 |
