Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7148 |
17/10/2024 |
JOAO PEDRO MARCOTTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 7149 |
17/10/2024 |
JOICE CASSIANE MACHADO DE SOUZA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7151 |
18/10/2024 |
PASEP |
11.150,74 |
11.150,74 |
11.150,74 |
| 7152 |
18/10/2024 |
PASEP |
4,88 |
4,88 |
4,88 |
| 7155 |
18/10/2024 |
LEANDRO ONGARATTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7156 |
18/10/2024 |
LEANDRO ONGARATTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7157 |
18/10/2024 |
ADRIANO PIUCO |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 7161 |
18/10/2024 |
MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 7162 |
18/10/2024 |
MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
| 7163 |
18/10/2024 |
MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 7164 |
18/10/2024 |
MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 7165 |
18/10/2024 |
MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA |
888,10 |
888,10 |
888,10 |
| 7166 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
4.565,70 |
4.565,70 |
4.565,70 |
| 7170 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
21.771,18 |
21.771,18 |
21.771,18 |
| 7171 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 7172 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
29.637,00 |
29.637,00 |
29.637,00 |
| 7173 |
18/10/2024 |
PRIME MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
2.712,86 |
2.712,86 |
2.712,86 |
| 7175 |
18/10/2024 |
OESTE PNEUS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7178 |
18/10/2024 |
RADIO MEDIO URUGUAI LTDA |
9.531,34 |
9.531,34 |
9.531,34 |
| 7179 |
21/10/2024 |
BADESUL DESENVOLVIMENTO S A |
126.032,64 |
126.032,64 |
126.032,64 |
| Sub-total |
218.800,44 |
218.800,44 |
218.800,44 |
