Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6461 |
25/09/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 6462 |
25/09/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 6479 |
26/09/2024 |
FABIANO NOVELLO - ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6499 |
27/09/2024 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
4.799,98 |
4.799,98 |
4.799,98 |
| 6502 |
30/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.570,83 |
3.570,83 |
3.570,83 |
| 6503 |
30/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.961,88 |
1.961,88 |
1.961,88 |
| 6507 |
30/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
355,80 |
355,80 |
355,80 |
| 6520 |
30/09/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
862,47 |
862,47 |
862,47 |
| 6527 |
30/09/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
17.068,04 |
17.068,04 |
17.068,04 |
| 6542 |
30/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.409,98 |
4.409,98 |
4.409,98 |
| 6548 |
30/09/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 6558 |
30/09/2024 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
10.919,16 |
10.919,16 |
10.919,16 |
| 6560 |
30/09/2024 |
VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
10.869,39 |
10.869,39 |
10.869,39 |
| 6561 |
30/09/2024 |
NEDIO VIVAN |
9.465,54 |
9.465,54 |
9.465,54 |
| 6588 |
01/10/2024 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.078,83 |
3.078,83 |
3.078,83 |
| 6601 |
01/10/2024 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
57,70 |
57,70 |
57,70 |
| 6602 |
01/10/2024 |
JURACI MATIELO ZANCHIN |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 6603 |
01/10/2024 |
MOVESCO IND COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
4.430,00 |
4.430,00 |
4.430,00 |
| 6604 |
01/10/2024 |
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 6605 |
01/10/2024 |
RONAN PLÁSTICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.071,47 |
80.071,47 |
80.071,47 |
