Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3281 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.512,20 |
5.512,20 |
5.512,20 |
| 3282 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
33.798,07 |
33.798,07 |
33.798,07 |
| 3283 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.171,41 |
6.171,41 |
6.171,41 |
| 3284 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.637,19 |
10.637,19 |
10.637,19 |
| 3285 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.006,41 |
8.006,41 |
8.006,41 |
| 3286 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
6.640,46 |
6.640,46 |
6.640,46 |
| 3308 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
589,30 |
589,30 |
589,30 |
| 3309 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.227,16 |
4.227,16 |
4.227,16 |
| 3310 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
845,44 |
845,44 |
845,44 |
| 3407 |
24/05/2024 |
UNIMED ALTO URUGUAI RS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3408 |
24/05/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
43.524,70 |
43.524,70 |
43.524,70 |
| 3410 |
27/05/2024 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
222,71 |
222,71 |
222,71 |
| 3411 |
27/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
185,13 |
185,13 |
185,13 |
| 3428 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.049,09 |
5.049,09 |
5.049,09 |
| 3440 |
28/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
189,30 |
189,30 |
189,30 |
| 3446 |
28/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
90,69 |
90,69 |
90,69 |
| 3472 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 3473 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
569,99 |
569,99 |
569,99 |
| 3474 |
29/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
174,13 |
174,13 |
174,13 |
| 3512 |
29/05/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
126.391,32 |
126.391,32 |
126.391,32 |
| Sub-total |
258.016,68 |
258.016,68 |
258.016,68 |
