Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4419 |
04/07/2024 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
6.740,00 |
6.740,00 |
6.740,00 |
| 4420 |
04/07/2024 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 4423 |
04/07/2024 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
7.848,00 |
7.848,00 |
7.848,00 |
| 4440 |
05/07/2024 |
CRISTIANO MIGNONI |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 4452 |
08/07/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
849,00 |
830,40 |
830,40 |
| 4453 |
08/07/2024 |
ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA |
5.050,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4454 |
08/07/2024 |
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| 4455 |
08/07/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.724,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4469 |
09/07/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4472 |
09/07/2024 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
282,69 |
282,69 |
282,69 |
| 4496 |
10/07/2024 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
| 4502 |
10/07/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
478,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4503 |
10/07/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
333,25 |
0,00 |
0,00 |
| 4510 |
11/07/2024 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 4512 |
11/07/2024 |
JAQUELINE PERETTO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4699 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.183,48 |
6.183,48 |
6.183,48 |
| 4700 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.851,31 |
25.851,31 |
25.851,31 |
| 4701 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.838,02 |
4.838,02 |
4.838,02 |
| 4702 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.794,27 |
6.794,27 |
6.794,27 |
| 4703 |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.672,22 |
2.672,22 |
2.672,22 |
| Sub-total |
78.963,74 |
70.358,39 |
70.358,39 |
