Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31 |
03/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.553,60 |
2.188,80 |
2.188,80 |
| 175 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.101,77 |
4.101,77 |
4.101,77 |
| 176 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
612,22 |
612,22 |
612,22 |
| 654 |
30/01/2025 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 677 |
30/01/2025 |
CRISTIANO MIGNONI |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
| 1026 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.101,77 |
4.101,77 |
4.101,77 |
| 1027 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
612,22 |
612,22 |
612,22 |
| 1725 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.101,77 |
4.101,77 |
4.101,77 |
| 1726 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
612,22 |
612,22 |
612,22 |
| 2621 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.101,77 |
4.101,77 |
4.101,77 |
| 2622 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
612,22 |
612,22 |
612,22 |
| 3049 |
02/05/2025 |
RAQUEL MATHIAS BRIZOLA DA SILVA |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 3484 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.101,77 |
4.101,77 |
4.101,77 |
| 3485 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
612,22 |
612,22 |
612,22 |
| 4219 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.101,77 |
4.101,77 |
4.101,77 |
| 4220 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
612,22 |
612,22 |
612,22 |
| 4574 |
30/06/2025 |
SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4834 |
11/07/2025 |
RAQUEL MATHIAS BRIZOLA DA SILVA |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 73 |
08/01/2025 |
ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.924,67 |
1.924,67 |
1.924,67 |
| 74 |
08/01/2025 |
ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.924,67 |
1.924,67 |
1.924,67 |
| Sub-total |
35.321,38 |
34.956,58 |
34.956,58 |
