Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3964 |
06/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.061,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4066 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA GRAEBIN |
5.794,00 |
5.794,00 |
5.794,00 |
| 4067 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA GRAEBIN |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 4170 |
17/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 4281 |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 4282 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 4498 |
26/06/2025 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
46.140,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
| 4666 |
03/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.861,00 |
3.861,00 |
3.861,00 |
| 4667 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
5.811,75 |
5.811,75 |
5.811,75 |
| 4694 |
04/07/2025 |
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
93,84 |
93,84 |
93,84 |
| 4805 |
10/07/2025 |
ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
| 4896 |
15/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PINHALENSE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4914 |
15/07/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 4917 |
15/07/2025 |
NEIVO ALVES DA MAIA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 4982 |
22/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PINHALENSE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5076 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 5077 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 5326 |
30/07/2025 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
6.396,00 |
6.396,00 |
6.396,00 |
| 5485 |
06/08/2025 |
MERCADO GODOIS LTDA - ME |
6.349,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5663 |
15/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
| Sub-total |
208.415,43 |
172.064,13 |
172.064,13 |
