Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6408 |
11/09/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.090,70 |
1.090,70 |
1.090,70 |
| 6489 |
16/09/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
| 6547 |
19/09/2025 |
CLAUDIR DANIELI |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| 6552 |
19/09/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
957,60 |
957,60 |
957,60 |
| 6929 |
01/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
500,00 |
119,61 |
119,61 |
| 6949 |
02/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
663,44 |
663,44 |
410,96 |
| 7100 |
08/10/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.025,95 |
1.025,95 |
1.025,95 |
| 7137 |
10/10/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
70,40 |
70,40 |
70,40 |
| 7278 |
16/10/2025 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7705 |
30/10/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
4.447,81 |
4.447,81 |
4.447,81 |
| 7706 |
30/10/2025 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.604,00 |
1.604,00 |
1.604,00 |
| 7708 |
30/10/2025 |
MADEIREIRA TENEDINI LTDA |
712,80 |
712,80 |
712,80 |
| 7835 |
06/11/2025 |
STL SEBERI TURISMO LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7921 |
11/11/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.436,50 |
2.436,50 |
2.436,50 |
| 7933 |
11/11/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 7949 |
12/11/2025 |
EDER SOMMER |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 8148 |
25/11/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.141,00 |
2.141,00 |
2.141,00 |
| 8149 |
25/11/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.230,50 |
2.230,50 |
2.230,50 |
| 8153 |
25/11/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15.554,42 |
15.554,42 |
15.554,42 |
| 8155 |
25/11/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.894,01 |
2.894,01 |
2.894,01 |
| Sub-total |
43.220,13 |
42.839,74 |
42.587,26 |
