Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1093 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.929,69 |
10.929,69 |
10.929,69 |
| 1094 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.631,32 |
1.631,32 |
1.631,32 |
| 1288 |
14/02/2025 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
1.284,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1317 |
18/02/2025 |
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA |
22.025,14 |
21.497,14 |
21.497,14 |
| 1330 |
18/02/2025 |
ANA ALICE TRENTO- ME |
4.964,00 |
4.964,00 |
4.964,00 |
| 1378 |
20/02/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1379 |
20/02/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1501 |
26/02/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
868,55 |
868,55 |
868,55 |
| 1527 |
26/02/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
386,50 |
386,50 |
386,50 |
| 1533 |
27/02/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.719,00 |
1.719,00 |
1.719,00 |
| 1537 |
27/02/2025 |
GELSON ALVES |
5.514,50 |
5.514,50 |
5.514,50 |
| 1539 |
27/02/2025 |
VOLNEI DE OLIVEIRA |
4.081,62 |
4.081,62 |
4.081,62 |
| 1614 |
05/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1629 |
05/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.255,25 |
1.255,25 |
1.255,25 |
| 1643 |
05/03/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 1676 |
05/03/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1680 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
69,61 |
69,61 |
69,61 |
| 1681 |
06/03/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.376,48 |
2.376,48 |
2.376,48 |
| 1784 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
40.181,41 |
40.181,41 |
40.181,41 |
| 1785 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
5.997,38 |
5.997,38 |
5.997,38 |
| Sub-total |
105.834,44 |
104.022,44 |
104.022,44 |
