Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3376 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.472,52 |
2.472,52 |
2.472,52 |
| 3377 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.895,39 |
1.895,39 |
1.895,39 |
| 3378 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
8.315,26 |
8.315,26 |
8.315,26 |
| 3379 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.824,47 |
2.824,47 |
2.824,47 |
| 3380 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.985,33 |
2.985,33 |
2.985,33 |
| 3381 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.704,05 |
3.704,05 |
3.704,05 |
| 3382 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
15.305,80 |
15.305,80 |
15.305,80 |
| 3383 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.325,65 |
1.325,65 |
1.325,65 |
| 3384 |
21/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
109,97 |
109,97 |
109,97 |
| 3385 |
21/05/2025 |
GRACIELA MEAZZA |
21.252,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3387 |
21/05/2025 |
DANILO ANDRE GREGORY |
43.320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3389 |
22/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3390 |
22/05/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
12.508,09 |
12.508,09 |
0,00 |
| 3391 |
22/05/2025 |
DROGARIA PERDONSINI LTDA |
614,80 |
614,80 |
0,00 |
| 3392 |
22/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
37.354,67 |
37.354,67 |
37.354,67 |
| 3393 |
22/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
427,32 |
427,32 |
427,32 |
| 3394 |
22/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.368,26 |
2.368,26 |
2.368,26 |
| 3395 |
22/05/2025 |
ALEXANDRO PERTILIS |
747,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3396 |
22/05/2025 |
LUCIANE EMILIA KRENCHINSKI BOSSI |
41,91 |
41,91 |
0,00 |
| 3397 |
22/05/2025 |
ALINE LUBACHENSKI |
35,68 |
35,68 |
0,00 |
| Sub-total |
457.608,77 |
92.289,17 |
79.088,69 |
