Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1874 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.245,54 |
1.245,54 |
1.245,54 |
| 2766 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.951,80 |
12.951,80 |
12.951,80 |
| 2767 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.747,56 |
2.747,56 |
2.747,56 |
| 2768 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.777,89 |
3.777,89 |
3.777,89 |
| 2769 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.907,14 |
2.907,14 |
0,00 |
| 24 |
02/01/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
22.316,30 |
21.772,00 |
21.772,00 |
| 44 |
06/01/2025 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 47 |
06/01/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
687,20 |
687,20 |
687,20 |
| 56 |
07/01/2025 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.089,13 |
1.089,13 |
1.089,13 |
| 60 |
07/01/2025 |
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
186.774,00 |
106.728,00 |
106.728,00 |
| 61 |
07/01/2025 |
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
464.120,44 |
265.211,68 |
265.211,68 |
| 62 |
07/01/2025 |
SANDRA C.BECK & CIA LTDA |
114.380,00 |
53.200,00 |
53.200,00 |
| 63 |
07/01/2025 |
VANDERLEI MARANGON |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 64 |
07/01/2025 |
VANDERLEI MARANGON |
204,03 |
204,03 |
204,03 |
| 68 |
07/01/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
248,60 |
248,60 |
248,60 |
| 70 |
07/01/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 77 |
08/01/2025 |
FURI - FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 78 |
08/01/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 90 |
09/01/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 99 |
09/01/2025 |
ALEXANDRO PERTILIS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
823.283,27 |
482.604,21 |
479.697,07 |
