| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 10/03/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 7.110,82 | 7.110,82 | 7.110,82 |
| 1900 | 10/03/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 804,82 | 804,82 | 804,82 |
| 1901 | 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 898,70 | 898,70 | 898,70 |
| 1902 | 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.493,48 | 4.493,48 | 4.493,48 |
| 2337 | 01/04/2025 | CLINCFONO TERAPIAS LTDA | 44.460,00 | 29.868,00 | 29.868,00 |
| 2441 | 04/04/2025 | CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 4.571,82 | 4.571,82 | 4.571,82 |
| 2770 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.450,88 | 7.450,88 | 7.450,88 |
| 2771 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.530,90 | 27.530,90 | 27.530,90 |
| 2772 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.216,84 | 5.216,84 | 5.216,84 |
| 2773 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.138,81 | 8.138,81 | 8.138,81 |
| 2774 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 7.348,36 | 7.348,36 | 7.348,36 |
| 2786 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 804,82 | 804,82 | 804,82 |
| 2787 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 898,70 | 898,70 | 898,70 |
| 2788 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.493,48 | 4.493,48 | 4.493,48 |
| 3088 | 06/05/2025 | SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 45.353,90 | 33.871,90 | 33.871,90 |
| 3629 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.450,88 | 7.450,88 | 7.450,88 |
| 3630 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.892,60 | 27.892,60 | 27.892,60 |
| 3631 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.216,84 | 5.216,84 | 5.216,84 |
| 3632 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.138,82 | 8.138,82 | 8.138,82 |
| 3633 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.510,84 | 8.510,84 | 8.510,84 |
| Sub-total | 226.786,31 | 200.712,31 | 200.712,31 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |
