Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4960 |
21/07/2025 |
FILTROSUL SAUDE LTDA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4963 |
21/07/2025 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
226,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4964 |
21/07/2025 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1283 |
14/02/2025 |
EVELYN KAROLINE GUTH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3386 |
21/05/2025 |
EVELYN KAROLINE GUTH |
30.988,00 |
3.302,00 |
3.302,00 |
| 3388 |
21/05/2025 |
GABRIELI DONEDA DE ARAUJO |
62.484,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
| 4510 |
27/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
151,32 |
151,32 |
151,32 |
| 4548 |
30/06/2025 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,69 |
12,69 |
12,69 |
| 4108 |
13/06/2025 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4109 |
13/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4209 |
23/06/2025 |
LETICIA MAYANE DA SILVA PINTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 92 |
09/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.924,50 |
1.924,50 |
1.924,50 |
| 109 |
10/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
2.583,90 |
2.583,90 |
2.583,90 |
| 110 |
10/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 111 |
10/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
2.755,80 |
2.755,80 |
2.755,80 |
| 112 |
10/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 126 |
13/01/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.290,48 |
3.290,48 |
3.290,48 |
| 127 |
13/01/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.408,50 |
3.408,50 |
3.408,50 |
| 128 |
13/01/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.392,88 |
3.392,88 |
3.392,88 |
| 129 |
13/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.227,26 |
3.227,26 |
3.227,26 |
| Sub-total |
115.190,81 |
33.004,01 |
33.004,01 |
