Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5417 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
16.710,91 |
16.710,91 |
| 5418 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5419 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5420 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5421 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
63.072,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5422 |
29/07/2026 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 5431 |
29/07/2026 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DN |
1.056,49 |
1.056,49 |
1.056,49 |
| 5512 |
31/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S A |
13,27 |
13,27 |
13,27 |
| 5541 |
03/08/2026 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 5542 |
03/08/2026 |
REGINALDO RAMOS |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 5543 |
03/08/2026 |
ADAO CARDOSO |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 5544 |
03/08/2026 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 5545 |
03/08/2026 |
SIDINEI BRITO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5546 |
03/08/2026 |
ANDRESA AMPESE |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5549 |
03/08/2026 |
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
28.109,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5550 |
03/08/2026 |
CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA |
51.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5593 |
04/08/2026 |
CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO CAOL |
5.337,00 |
889,50 |
889,50 |
| 5628 |
06/08/2026 |
ARI PAULO PASQUETTI |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5671 |
11/08/2026 |
CLAIRTON TASCHETTO |
427,13 |
427,13 |
0,00 |
| 5672 |
11/08/2026 |
FERNANDO ALVES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
0,00 |
| Sub-total |
404.526,89 |
21.599,95 |
20.745,69 |
