Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3068 |
07/05/2026 |
ANA AMELIA JOERGENSEN LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3069 |
07/05/2026 |
INCOFLASH - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 3208 |
14/05/2026 |
FERNANDO PERTUZZATI |
640,70 |
640,70 |
640,70 |
| 3261 |
14/05/2026 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3272 |
14/05/2026 |
RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
548,71 |
548,71 |
548,71 |
| 3324 |
20/05/2026 |
TAIS CAZZAROTO GALELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3333 |
20/05/2026 |
GRACIELA MEAZZA |
14.886,20 |
4.254,56 |
4.254,56 |
| 3334 |
20/05/2026 |
DANILO ANDRE GREGORY |
38.437,00 |
11.623,75 |
11.623,75 |
| 3482 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.339,25 |
4.339,25 |
4.339,25 |
| 3483 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
755,03 |
755,03 |
755,03 |
| 3719 |
29/05/2026 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E |
9.860,72 |
9.860,72 |
9.860,72 |
| 3744 |
01/06/2026 |
ARLINDO CALEGARI E CIA LTDA |
7.041,00 |
7.041,00 |
7.041,00 |
| 3755 |
01/06/2026 |
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3807 |
02/06/2026 |
TAIUR SCHUMACHER |
57.874,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3820 |
02/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 3828 |
02/06/2026 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3830 |
02/06/2026 |
RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
998,56 |
998,56 |
998,56 |
| 3891 |
08/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
931,80 |
931,80 |
931,80 |
| 3931 |
09/06/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
567,50 |
567,50 |
567,50 |
| 4005 |
11/06/2026 |
EGON ERSENIO NICKHORN |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
142.500,37 |
45.180,58 |
45.180,58 |
