Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1408 |
04/03/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
410,11 |
410,11 |
410,11 |
| 1409 |
04/03/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 1414 |
04/03/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
567,50 |
567,50 |
567,50 |
| 1421 |
04/03/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1422 |
04/03/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 1437 |
05/03/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1438 |
05/03/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
511,32 |
511,32 |
511,32 |
| 1442 |
05/03/2026 |
ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
1.128,80 |
1.128,80 |
1.128,80 |
| 1560 |
11/03/2026 |
VITOR DIOGO WENDLING |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 1985 |
26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.905,30 |
4.905,30 |
4.905,30 |
| 1986 |
26/03/2026 |
F.G.T.S. |
392,42 |
392,42 |
392,42 |
| 1987 |
26/03/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
833,90 |
833,90 |
833,90 |
| 2028 |
26/03/2026 |
F.G.T.S. |
588,63 |
588,63 |
588,63 |
| 2029 |
26/03/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.727,00 |
1.727,00 |
1.727,00 |
| 2150 |
30/03/2026 |
COOPERATIVA A1 |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
| 2683 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.905,30 |
4.905,30 |
4.905,30 |
| 2684 |
24/04/2026 |
F.G.T.S. |
392,42 |
392,42 |
392,42 |
| 2685 |
24/04/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
853,52 |
853,52 |
853,52 |
| 2725 |
24/04/2026 |
F.G.T.S. |
588,63 |
588,63 |
588,63 |
| 2726 |
24/04/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.767,64 |
1.767,64 |
1.767,64 |
| Sub-total |
24.576,49 |
24.576,49 |
24.576,49 |
