Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4233 |
23/06/2026 |
ANA AMELIA JOERGENSEN LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4307 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.243,95 |
2.243,95 |
2.243,95 |
| 4308 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.800,80 |
2.800,80 |
2.800,80 |
| 4309 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
877,79 |
877,79 |
877,79 |
| 4322 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.339,25 |
4.339,25 |
4.339,25 |
| 4323 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
755,03 |
755,03 |
755,03 |
| 4521 |
25/06/2026 |
FERNANDO PERTUZZATI |
433,85 |
433,85 |
433,85 |
| 4549 |
26/06/2026 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
381,00 |
381,00 |
381,00 |
| 4609 |
30/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
161,28 |
161,28 |
161,28 |
| 4617 |
30/06/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES |
449,85 |
449,85 |
449,85 |
| 4620 |
30/06/2026 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
612,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4623 |
30/06/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
783,50 |
783,50 |
783,50 |
| 4721 |
06/07/2026 |
DROGARIA PERDONSINI LTDA |
1.020,12 |
1.020,12 |
1.020,12 |
| 4729 |
07/07/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
1.296,96 |
0,00 |
0,00 |
| 4730 |
07/07/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
636,16 |
636,16 |
636,16 |
| 4765 |
08/07/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
223,65 |
223,65 |
223,65 |
| 4874 |
14/07/2026 |
CLAUDIR DANIELI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4955 |
17/07/2026 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
599,80 |
599,80 |
599,80 |
| 4956 |
17/07/2026 |
DAIANE GEMILAKI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5004 |
21/07/2026 |
CLAUDIR DANIELI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
20.895,89 |
18.986,03 |
18.986,03 |
