Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5258 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.335,29 |
2.335,29 |
2.335,29 |
| 5259 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.845,77 |
2.845,77 |
0,00 |
| 5260 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
406,34 |
406,34 |
0,00 |
| 5261 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.742,27 |
1.742,27 |
1.742,27 |
| 5262 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.081,98 |
1.081,98 |
0,00 |
| 5263 |
28/07/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
181,89 |
181,89 |
0,00 |
| 5264 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.218,28 |
6.218,28 |
6.218,28 |
| 5398 |
28/07/2026 |
PATRICIA PROPODOLSKI |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 5441 |
29/07/2026 |
FERNANDA DE CAMARGO MIGNONI |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 5504 |
31/07/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5538 |
03/08/2026 |
ANA ALICE PIRES DA SILVA STACKE |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 5539 |
03/08/2026 |
ANA ALICE PIRES DA SILVA STACKE |
1.281,39 |
1.281,39 |
1.281,39 |
| 5540 |
03/08/2026 |
KERLI POSENATO BORTOLINI |
1.281,39 |
1.281,39 |
1.281,39 |
| 5547 |
03/08/2026 |
GILDRIANO ANDRE ZINI |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
| 5585 |
03/08/2026 |
VIVER BEM CLÍNICA INTEGRADA PZO LTDA |
52.069,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5636 |
07/08/2026 |
VALDOMIRO TOMAZONI |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5700 |
12/08/2026 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
393,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5706 |
12/08/2026 |
INCLUSIVA MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA |
1.827,18 |
0,00 |
0,00 |
| 9 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
60.000,00 |
35.161,72 |
35.161,72 |
| 24 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
135.089,21 |
53.490,43 |
48.574,45 |
