Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5977 |
27/08/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
11.717,58 |
11.717,58 |
135,08 |
| 5978 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
94,65 |
94,65 |
94,65 |
| 5988 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.658,76 |
14.658,76 |
14.658,76 |
| 5989 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.561,89 |
3.561,89 |
3.561,89 |
| 5990 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.520,09 |
4.520,09 |
4.520,09 |
| 5991 |
27/08/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
3.170,39 |
3.170,39 |
0,00 |
| 5992 |
27/08/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
745,62 |
745,62 |
0,00 |
| 5993 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.309,37 |
3.309,37 |
3.309,37 |
| 6105 |
27/08/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
121,26 |
121,26 |
0,00 |
| 6218 |
01/09/2026 |
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL DE ENSINO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6338 |
08/09/2026 |
THIAGO MARTINS DA SILVA |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 6351 |
08/09/2026 |
ALEXANDRO PERTILIS |
5.196,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6402 |
10/09/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
492,03 |
0,00 |
0,00 |
| 9 |
05/01/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
60.000,00 |
40.164,00 |
40.164,00 |
| 24 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
30.000,00 |
9.252,66 |
9.252,66 |
| 38 |
05/01/2026 |
SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA |
3.600,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 39 |
05/01/2026 |
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
2.400,00 |
975,00 |
975,00 |
| 42 |
05/01/2026 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
2.303,76 |
1.535,84 |
1.535,84 |
| 118 |
07/01/2026 |
JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA |
8.436,00 |
8.436,00 |
8.436,00 |
| Sub-total |
154.472,40 |
104.783,11 |
89.118,34 |
